一、主要职能

（一）加强水资源的节约、保护和合理配置，保障城乡供水安全，促进水资源的可持续利用。

（二）加强防汛抗旱工作，减轻水旱灾害损失。

（三）加强水能资源开发利用的统一监督管理。

（四）加强水利安全生产监督管理。

（五）加强农村水利工作，小型农田水利设施建设和维护管理，小型农田水利规划，农村饮水安全工程运行和管护。

二、预算单位构成

从预算单位构成看，本单位预算包括局机关本级预算，水利建设管理科、规划财务科、农村水利科、政策法规与安全监督科、办公室（行政审批服务科）、政工科、水资源科（市节约用水办公室）、水土保持科、另包括没有独立核算的二级单位为：防汛抗旱指挥部办公室、水政监察支队、综合事业管理站、水利水电工程质量监督站、农村水电管理站，不包括独立核算的二级单位。

三、部门收支概况

（一）2017年初预算收入1645.83万元，其中：一般公共预算拨款1385.83万元（经费拨款1035.83万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款350万元）,其他收入260万元。

（二）2017年初预算支出1645.83万元，其中:社会保障与就业支出233.13万元，医疗支出45.58万元，住房保障支出47.48万元，农林水事务支出1319.64万元。

四、一般公共预算拨款支出

2017年一般公共预算拨款支出1385.83万元。基本支出： 1005.83万元，其中：工资福利支出544.64万元,商品和福利支出255.32万元,对个人和家庭补助支出205.87万元。项目支出：640万元。

五、“三公”经费预算情况

2017年“三公”经费预算数为101万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费40万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行费40万元），公务接待费61万元。

2017年“三公”经费预算比2016年减少11.2万元，我单位将按照中央、省和市委市政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。

六、政府性基金预算

1、没有政府性基金预算：本部门2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

   （一）机关运行经费

2017年本部门机关运行经费财政拨款预算255.32万元。

   （二）政府采购情况

2017年本部门政府采购预算总额44.65万元，其中：电脑设备、打印机、传真机等12.6万元，音响设备3.4万元，办公耗材5万元，视频监控系统10万元，防汛用品等3.65万元，发电机10万元。

   （三）国有资产占有使用情况

1、有公车和大型设备：本部门共有公务车辆3辆。单位价值200万元以上的大型设备0台。

   （四）预算绩效情况

2017年本部门部门整体支出和专项资金（项目支出）均实行预算绩效目标管理。

附件为邵阳市水利局2017年部门预算公开