目   录

第一部分、2020年度部门预算情况说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、“三公”经费预算

六、一般性支出预算

七、其他重要事项的情况说明

八、名词解释

第二部分、2020年度部门预算报表

第三部分、2020年部门整体支出和专项支出绩效目标表

第一部分

一、部门基本概况

（一）职责职能 

1、负责保障水资源的合理开发利用。2、负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。3、指导水资源保护工作，负责节约用水工作。4、指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用,指导监督水利工程建设与运行管理，指导农村水利工作。5、负责水土保持工作。6、负责水利工程移民管理工作。7、指导协调重大涉水违法事件的查处。8、开展水利科技和外事工作。9、组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施；组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施；承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作；承担台风防御期间重要水工程调度工作。10、完成市委、市政府交办的其他任务。11、提出水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。                                                                                                                                                           

（二）机构设置

邵阳市水利局内设办公室、政工科、计划财务科、水资源科（节约用水办公室）、水利工程建设与监管科、水库移民科、水土保持科、水旱灾害防御科、政策法规与安全监督科、农村水利水电科、河湖管理科、河长制工作科。另设没有独立核算的二级单位有：水政监察支队、综合事业管理站、水利水电工程质量监督站。

二、部门预算单位构成

纳入2020年部门预算编制范围的预算单位包括：

1、邵阳市水利局本级

2、水政监察支队

3、综合事业管理站

4、水利水电工程质量监督站

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：2020年年初预算数1633.36万元，其中，一般公共预算拨款853.36万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入780万元。收入较去年减少104.05万元，下降6%，原因是：1、日常公用经费减少；2、非税收入减少。

（二）支出预算：2020年初预算支出1633.36元，其中:社会保障与就业支出84.02万元，医疗支出61.41万元，住房保障支出52.33万元，农林水事务支出1435.6万元。较上年减少104.05万元，减少6%。主要是：1、日常公用经费减少；2、部门项目经费减少。

四、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款支出1633.36万元，其中，社会保障和就业支出84.02万元，占5.10%；卫生健康支出61.41万元，占3.8%；农林水支出1435.6万元，占87.9%；住房保障支出52.33万元，占3.2%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年本部门基本支出预算833.36万元。，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2020年本部门项目支出预算800万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：商品服务支出99.2万元，其他支出700.8万元，主要用于水资源监督管理、安全生产监督管理、水利工程管护、水旱灾害防御等方面。

五、政府性基金预算支出

2020年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2020年水利局机关运行经费财政拨款预算173.6万元，比2019年预算减少30.2万元，下降14.8%,主要是机关日常公用经费减少。

（二）“三公”经费预算   

2020年“三公”经费预算数为80万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费30万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费30万元），公务接待费50万元。

2020年“三公”经费预算较2019年减少8万元，减少原因主要是进一步落实中央、省、市有关厉行节约、压缩行政成本等规定，加强管理、严格控制公务接待规模和标准。

（三）一般性支出预算

 2020年本单位会议预算15万元，拟召开10次会议，人数500人，内容为全市水利工作会议、全市安全生产工作会议、全市水资源管理工作会议、全市水保工作会议等；培训费预算10万元，拟开展8次培训，人数为400人，内容为全市水利行业专家培训、水利工程质量监督及强制性标准培训、农村水电安全生产工作培训、水利工程调度工作培训等；拟举办0次等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

（四）政府采购情况

2020年本部门政府采购预算总额27.5万元，其中：政府采购货物类预算7.5万元、政府采购服务类预算20万元、政府采购工程类预算0万元。

（五）国有资产占有使用情况

截止2019年底，本部门共有公务用车4辆（含已封存但尚未处置的车辆1台），200万以上的大型设备0台。2020年新增资产配置情况详见《新增资产申报表》

（五）预算绩效目标设置情况

   本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2020年部门整体支出绩效目标金额为1633.36万元，其中，基本支出833.36万元，项目支出800万元。具体绩效目标详见报表。

八、名词解释

1、机关运行经费：为保障行政单位运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：指本部门当年部门预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

附件2：邵阳市水利局2020年部门整体支出与专项（项目）支出绩效目标表