财政信息
邵阳市水利局2019年部门预算说明
作者: 时间:2019-01-31 10:21 浏览人数:[ ]

一、部门基本概况

(一)职能职责

1、加强水资源的节约、保护和合理配置,保障城乡供水安全,促进水资源的可持续利用。

2、加强防汛抗旱工作,减轻水旱灾害损失。

3、加强水能资源开发利用的统一监督管理。

4、加强水利安全生产监督管理。

5、加强农村水利工作,小型农田水利设施建设和维护管理,小型农田水利规划,农村饮水安全工程运行和管护。

(二)机构设置

邵阳市水利局内设水利建设管理科、规划财务科、农村水利科、政策法规与安全监督科、办公室(行政审批服务科)、政工科、水资源科(市节约用水办公室)、水土保持科、另设没有独立核算的二级单位为:防汛抗旱指挥部办公室、水政监察支队、综合事业管理站、水利水电工程质量监督站、农村水电管理站。

二、部门预算单位构成

纳入2019年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

1、邵阳市水利局部门本级;

2、防汛抗旱指挥部办公室、水政监察支队、综合事业管理站、水利水电工程质量监督站、农村水电管理站。

三、部门收支总体情况

(一)2019年初预算收入1737.41万元,其中:一般公共预算拨款1737.41万元(经费拨款907.41元,纳入财政专户管理的非税收入拨款830万元)。收入较上年减少308.29万元,减少15%,主要是:1、人员经费拨款减少;2、纳入财政专户管理的非税收入减少。

(二)2019年初预算支出1737.41万元,其中:社会保障与就业支出101.99万元,医疗支出59.45万元,住房保障支出52.23万元,农林水事务支出1523.74万元。较上年减少308.29万元,减少15%。主要是:1、人员经费支出减少;2、部门项目经费减少。

四、一般公共预算拨款支出

2019年一般公共预算拨款支出1737.41万元。基本支出: 877.41万元,其中:工资福利支出666.96万元,商品和福利支出203.8万元,对个人和家庭补助支出6.65万元。项目支出:860万元。其中:基本支出877.41万元,主要用于职工工资、奖金、日常公用支出及退休人员活动经费等;项目支出860万元,主要用于防汛抗旱、水资源监督管理、安全生产监督管理、水利工程管护等方面。

五、“三公”经费预算情况

2019年“三公”经费预算数为88万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费32万元(公务用车购置费0万元,公务用车运行费32万元),公务接待费56万元。

2019年“三公”经费预算比2018年减少12万元,减少原因是进一步落实中央、省、市有关厉行节约、压缩行政成本等规定,加强管理,严格控制公务接待规模和标准。

六、政府性基金预算

1、没有政府性基金预算:本部门2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2019年本部门机关运行经费财政拨款预算203.8万元。较上年减少41.2万元,减少16.8%,主要是厉行节约,公用经费减少。

   (二)政府采购情况

2019年本部门政府采购预算总额78.48万元,其中:办公消耗用品及电脑耗材等9.08万元,办公电脑设备0.82万元,打印机设备0.58万元,会议、培训服务及车辆等68万元。

(三)国有资产占有使用情况

1、有公车和大型设备:2019年本部门共有公务车辆3辆。单位价值200万元以上的大型设备0台。

(四)预算绩效情况

2019年本部门整体支出实行预算绩效目标管理。

附:市水利局2019年部门预算公开表

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