根据市财政局部门预算公开的整体部署，结合我局实际工作情况，现将我局2016年部门决算公布如下：

 一、部门职能职责

（一）、研究拟定全市水利工作的方针政策，发展战略、中长期规划和年度计划，拟定有关政策并监督实施。

（二）、统一管理水资源（含空中水、地表水、地下水），组织拟定全市和跨县（市、区）水长期供求计划、水量分配方案并监督实施；组织有关国民经济总体规划、城市规划及重大建设项目的水资源和防洪的论证工作；组织实施取水许可制度和水资源费征收制度；发布全市水资源信息；指导水利行业供水和乡镇供水工作；指导全市水文工作。

（三）、负责水资源保护工作。组织编制水资源保护规划，组织拟订重要江河湖泊的水功能区划并监督实施，核定水域纳污能力，提出限制排污总量建议，负责入河排污口设置审批工作，指导饮用水水源保护工作，指导地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作。

（四）、负责防治水旱灾害，承担市防汛抗旱指挥部的日常工作。组织、协调、监督、指挥全市防汛抗旱工作，对大中型水库和主要河流及重要水利工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度，编制市防汛抗旱应急预案并组织实施。指导水利突发公共事件的应急管理工作。

（五）、负责全市水能开发利用的统一监督管理，会同有关部门编制水能资源利用规划并监督实施，负责全市水能资源开发利用权有偿取得工作。

（六）、负责节约用水工作，拟订节约用水政策，编制全市节约用水规划，制定有关标准，指导和推动节水型社会建设工作。

（七）、组织、指导水利设施、水域及其岸线的管理和保护；组织指导江河、水库、河口滩涂的治理和开发；负责河道管理工作；组织建设和指导管理具有控制性的或跨县（市、区）的水利工程。

（八）、负责全市水利建设和管理工作。组织编制和负责审查水利基建及小水电项目建议书和可行性报告；组织水利科学研究和技术推广；组织拟定水利行业技术质量标准和水利工程的规程、规范并监督实施。

（九）、指导农村水利工作。组织协调农田水利基本建设，指导农村饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理工作，指导农村水利社会化服务体系建设。

（十）、负责防治水土流失工作。拟订水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告，负责有关重大建设项目水土保持方案的审批、监督实施及水土保持设施的验收工作，指导重点水土保持建设项目的实施。负责水土保持规费征收制度的实施。

（十一）、指导全市小水电工作。负责组织建设和管理水利行业的水电站工程；负责拟定全市农村水电电气化和小水电代燃料项目发展规划，并组织实施。

（十二）、拟定水利行业的经济调节措施；负责水利行业包括小水电在内的国有资产保值增值的监管、对水利及小水电资金的使用进行宏观调节和监督；指导水利行业的供水、水电及多种经营工作；研究提出有关水利的价格、税收、信贷、财务等经济调节意见。

（十三）、负责重大涉水违法事件的查处，协调、仲裁跨县（区）水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、水电站大坝的安全监督，指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。

（十四）、开展水利科技和外事工作，组织开展水利行业质量监督相关工作，指导和监督实施水利行业的技术标准、规程规范，承担水利统计工作，指导全市水利队伍建设，指导全市水利信息化工作。

（十五）、承办市人民政府交办的其他事项。

  二、2016年部门决算收支概况（不含二级机构）

（一）收入决算，2016年决算总收入1764.02万元（其中财政拨款收入1757.52万元，其他收入6.5万元），年初结转结余1379.33万元，合计数为3143.35万元。

（二）支出决算，2016年总支出2004.57万元，其中农林水事务支出1591.35万元（其中项目支出415.68万元），社会保障和就业支出367.45万元，住房保障支出33.10万元，医疗卫生支出12.67万元，年末结转结余1138.78万元，合计数3143.35万元。

  三、公共财政拨款支出预算

  2016年公共财政拨款决算支出2004.57万元（其中基本支出1588.89万元，项目支出415.68万元），年末结转结余1122.28万元（其中项目结余467.08万元），合计数3126.85万元，具体支出如下：

（一） 社会保障和就业支出367.45万元，包括财政对社会基金的补助28.34万元，行政事业单位退休支出291.93万元，死亡抚恤及其他优抚支出47.18万元。

（二） 农林水支出1591.35万元(其中项目支出415.68万元），包括行政运行708.59万元，水利工程建设12万元，水利前期工作10万元，水资源节约管理与保护197.3万元，防汛支出70万元，水利技术推广10万元，其他水利支出583.46万元（其中项目支出415.68万元）。

（三） 医疗卫生与计划生育支出12.67万元。

（四） 住房保障支出33.1万元。

                        四、政府性基金预算

                        我局2016年没有使用政府性基金拨款安排支出。

                        五、2016年本单位有政府采购项目(见公开表格）

                        2016年我局政府采购预算为38万元，决算支出为19.2万元。

                        六、“三公经费”决算情况说明

                        2016年我局严格按照中央八项规定、省委九条规定及市委十项规定，严格执行部门预算，切实加强“三公”经费管理，努力降低行政成本，厉行节约。“三公”经费支出合计106.77万元。其中：公务接待费支出59.74万元；公车购置及运行维护45.6万元；因公出国(境)1.43。三公经费较2015年度下降9.6%。

                        七、本单位为一级预算单位，不包括二级单位。

                        八、自查自纠情况

                       根据邵财库【2017】6号文件要求，我单位对2016年会计报表与决算报表进行认真核查，发现决算报表中项目支出与会计年报不一致，现予以调整，将基本支出中的415.68万元调减到项目支出（基本支出减少415.68万元，项目支出增加415.68万元）。

         附表：2016年度部门决算公开表