邵阳市水利局2018年部门预算说明

        一、主要职能

    （一）加强水资源的节约、保护和合理配置，保障城乡供水安全，促进水资源的可持续利用。

    （二）加强防汛抗旱工作，减轻水旱灾害损失。

    （三）加强水能资源开发利用的统一监督管理。

    （四）加强水利安全生产监督管理。

    （五）加强农村水利工作，小型农田水利设施建设和维护管理，小型农田水利规划，农村饮水安全工程运行和管护。

      二、预算单位构成

从预算单位构成看，本单位预算包括局机关本级预算，水利建设管理科、规划财务科、农村水利科、政策法规与安全监督科、办公室（行政审批服务科）、政工科、水资源科（市节约用水办公室）、水土保持科、另包括没有独立核算的二级单位为：防汛抗旱指挥部办公室、水政监察支队、综合事业管理站、水利水电工程质量监督站、农村水电管理站，不包括独立核算的二级单位。

        三、部门收支概况

（一）2018年初预算收入2045.7万元，其中：一般公共预算拨款2045.7万元（经费拨款995.7万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款1050万元）。

（二）2018年初预算支出2045.7万元，其中:社会保障与就业支出106.4万元，医疗支出60.19万元，住房保障支出54.88万元，农林水事务支出1824.23万元。

        四、一般公共预算拨款支出

2018年一般公共预算拨款支出2045.7万元。基本支出： 965.7万元，其中：工资福利支出698.52万元,商品和福利支出260.96万元,对个人和家庭补助支出6.22万元。项目支出：1080万元。

       五、“三公”经费预算情况

2018年“三公”经费预算数为100万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费40万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行费40万元），公务接待费60万元。

2018年“三公”经费预算比2017年减少1万元，我单位将按照中央、省和市委市政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。

      六、政府性基金预算

1、没有政府性基金预算：本部门2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

      七、其他重要事项的情况说明

   （一）机关运行经费

2018年本部门机关运行经费财政拨款预算260.96万元。

   （二）政府采购情况

2018年本部门政府采购预算总额22万元，其中：办公消耗用品及电脑耗材等15万元，办公电脑设备5万元，打印机设备2万元。

   （三）国有资产占有使用情况

1、有公车和大型设备：本部门共有公务车辆3辆。单位价值200万元以上的大型设备0台。

   （四）预算绩效情况

2018年本部门部门整体支出和专项资金（项目支出）均实行预算绩效目标管理。

附件：邵阳市水利局2018年部门预算公开表