邵阳市河道管理处2020年部门预算公开信息

邵阳市河道管理处2020财政预算信息

目   录

第一部分、2020年度部门预算情况说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、“三公”经费预算

六、一般性支出预算

七、其他重要事项的情况说明

八、名词解释

第二部分、2020年度部门预算报表

第三部分、2020年部门整体支出和专项支出绩效目标表 

第一部分 2020年度部门预算情况说明

一、部门基本概况

（一）职责职能

根据授权委托，主管辖区河道管理以及市区防洪工程建设和管理；受市水利局委托，负责贯彻落实河道管理的法律、法规、政策和规定，指导县市区的河道管理工作；研究并拟制辖区内河道管理有关规定，经批准后监督实施；编制河道治理、清障、综合开发利用规划和年度计划，经批准后组织实施；协助编制市区城市防洪规划，参与防洪认证等前期工作；承担市区防洪堤工程及设施建设项目法人职责，并组织实施；负责市区防洪堤工程的维护、管理和使用；承担河长制日常工作，负责组织制定河长制管理制度；协调、交办、督查河长确定的事项；落实上级河长制办公室交办事项，组织对下一级行政区域河长制工作进行检查、考核和评价；负责市级河长巡河的组织实施，全面掌握辖区河道管理状况；负责河长制信息平台建设与管理；开展河道保护宣传；承办市委、市政府和市水利局交办的其他事项。

（二）机构设置

本单位人员编制20人，在职人员18人，退休人员2人。内设综合科、计划财务科、堤防建设管理科、河道监察管理科、河湖管理科等5个科室。

二、部门预算单位构成

本部门只有本级，无其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有邵阳市河道管理处本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：2020年年初预算数223.48万元，其中，一般公共预算拨款223.48万元，无其他收入。收入较去年减少7.43万元，下降3%，原因是：因机构改革，职能转隶至其他部门，非税项目中其他收入减少等原因，导致收入的减少。

（二）支出预算：2020年年初预算数223.48万元，其中，农林水水出172.46，社会保障和就业支出22.78万元，卫生健康支出13.88万元，住房保障支出14.36万元。较去年减少12.57万元，减少3%，减少原因是：因公用经费减少、养老保险费率下调等政策及非税项目中其他支出减少的原因，导致经费的减少。

四、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款支出223.48万元。基本支出：213.48万元，其中：工资福利支出176.90万元,商品和福利支出35.83万元,对个人和家庭补助支出0.75万元。非税收入项目支出：10万元，主要用入排渍站清淤及维护等。

五、“三公”经费预算

2020年“三公”经费预算数为5.2万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，公务接待费5.2万元。

2020年“三公”经费预算较2019年减少0.6万元，主要是原因是我单位按照中央、省和市委市政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。

六、一般性支出预算

    2020年一般性支出预算数为30万元，其中：办公费10万元，印刷费1.5万元，公务接待5.2万元，差旅费3万元，维修费2.9万元，会议费2.5万元，其他交通费2.5万元，水电费物业管理等费用2.4万元。

2020年一般性支出预算较2019年减少3.5万元，主要原因是：因公用经费减少等政策的原因，导致经费的减少。

七、其他重要事项的情况说明

（一）事业运行经费

2020年本部门事业运行经费财政拨款预算170.86万元，比2019年预算增加12.86万元，增加8%，主要因为业务工作需要，加大对业务工作的投入，特别是防汛工作，以及在职人员基本工资增加等原因，导致经费的增加。但事业运行经费中一般公共预算基本支出中的商品和服务支出2020年35.83万元，比2019年减少3.28万元。

（二）政府性基金预算

2020年邵阳市河道管理处没有使用政府性基金拨款安排的预算。

（三）政府采购情况

2020年本部门政府采购预算总额6.41万元，其中：政府采购货物类预算3.91万元、政府采购服务类预算2.5万元。

（四）国有资产占有使用情况

截止2020年底，本部门没有公务用车，没有200万以上的大型设备。2020年新增资产配置情况详见《新增资产申报表》。

（五）预算绩效目标设置情况

    2020年本单位部门整体支出实行预算绩效目标管理，因部门预算中没项目经费（附表中项目经费是纳入一般公共预算管理的非税收入），故无重点项目绩效目标管理（详见附件1.2）。

八、名词解释

1、事业运行经费：为保障事业单位运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：指本部门当年部门预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

第二部分 2020年度部门预算报表

附件1：2020年部门预算公开表

第三部分 2020年部门整体支出和专项支出绩效目标表

附件2：邵阳市河道管理处2020年部门整体支出和专项支出绩效目标表