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邵阳市河道管理处2020年部门预算公开信息

文件名称: 邵阳市河道管理处2020年部门预算公开信息
索引号: 4305000014/2020-00529  
公开目录: 财政信息 公开责任部门: 水利局
发文日期: 2020-02-07 公开形式: 主动公开
生效日期 : 2020-02-07 有效期: 永久

邵阳市河道管理处2020财政预算信息

   

第一部分、2020年度部门预算情况说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、“三公”经费预算

六、一般性支出预算

七、其他重要事项的情况说明

八、名词解释

第二部分、2020年度部门预算报表

第三部分、2020年部门整体支出和专项支出绩效目标表

第一部分 2020度部门预算情况说明

一、部门基本概况

(一)职责职能

根据授权委托,主管辖区河道管理以及市区防洪工程建设和管理;受市水利局委托,负责贯彻落实河道管理的法律、法规、政策和规定,指导县市区的河道管理工作;研究并拟制辖区内河道管理有关规定,经批准后监督实施;编制河道治理、清障、综合开发利用规划和年度计划,经批准后组织实施;协助编制市区城市防洪规划,参与防洪认证等前期工作;承担市区防洪堤工程及设施建设项目法人职责,并组织实施;负责市区防洪堤工程的维护、管理和使用;承担河长制日常工作,负责组织制定河长制管理制度;协调、交办、督查河长确定的事项;落实上级河长制办公室交办事项,组织对下一级行政区域河长制工作进行检查、考核和评价;负责市级河长巡河的组织实施,全面掌握辖区河道管理状况;负责河长制信息平台建设与管理;开展河道保护宣传;承办市委、市政府和市水利局交办的其他事项。

(二)机构设置

本单位人员编制20人,在职人员18人,退休人员2人。内设综合科、计划财务科、堤防建设管理科、河道监察管理科、河湖管理科等5个科室。

二、部门预算单位构成

部门只有本级,无其他二级预算单位,因此,纳入2020年部门预算编制范围的只有邵阳市河道管理处本级。

三、部门收支总体情况

(一)收入预算:2020年年初预算数223.48万元,其中,一般公共预算拨款223.48万元,无其他收入。收入较去年减少7.43万元,下降3%,原因是:因机构改革,职能转隶至其他部门,非税项目中其他收入减少等原因,导致收入的减少。

(二)支出预算:2020年年初预算数223.48万元,其中,农林水水出172.46,社会保障和就业支出22.78万元,卫生健康支出13.88万元,住房保障支出14.36万元。较去年减少12.57万元,减少3%,减少原因是:因公用经费减少、养老保险费率下调等政策及非税项目中其他支出减少的原因,导致经费的减少。

四、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款支出223.48万元。基本支出:213.48万元,其中:工资福利支出176.90万元,商品和福利支出35.83万元,对个人和家庭补助支出0.75万元。非税收入项目支出:10万元,主要用入排渍站清淤及维护等

五、“三公”经费预算

2020年“三公”经费预算数为5.2万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费0万元,公务接待费5.2万元。

2020年“三公”经费预算较2019年减少0.6万元,主要是原因是我单位按照中央、省和市委市政府要求,厉行节约,继续严控三公经费。

六、一般性支出预算

    2020年一般性支出预算数为30万元,其中:办公费10万元,印刷费1.5万元,公务接待5.2万元,差旅费3万元,维修费2.9万元,会议费2.5万元,其他交通费2.5万元,水电费物业管理等费用2.4万元

2020年一般性支出预算较2019年减少3.5万元,主要原因是:因公用经费减少等政策的原因,导致经费的减少。

七、其他重要事项的情况说明

(一)事业运行经费

2020年部门事业运行经费财政拨款预算170.86万元,2019年预算增加12.86万元增加8%,主要因为业务工作需要,加大对业务工作的投入,特别是防汛工作,以及在职人员基本工资增加等原因,导致经费的增加。但事业运行经费中一般公共预算基本支出中的商品和服务支出2020年35.83万元,比2019年减少3.28万元

(二)政府性基金预算

2020年邵阳市河道管理处没有使用政府性基金拨款安排的预算。

(三)政府采购情况

2020年部门政府采购预算总额6.41万元,其中:政府采购货物类预算3.91万元、政府采购服务类预算2.5万元。

(四)国有资产占有使用情况

截止2020年底,部门有公务用车,没有200万以上的大型设备2020年新增资产配置情况详见《新增资产申报表》

(五)预算绩效目标设置情况

    2020年本单位部门整体支出实行预算绩效目标管理,因部门预算中没项目经费(附表中项目经费是纳入一般公共预算管理的非税收入),故无重点项目绩效目标管理(详见附件1.2)

八、名词解释

1、事业运行经费:为保障事业单位运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:指本部门当年部门预算安排的因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

第二部分2020年度部门预算报表

附件1:2020年部门预算公开表

第三部分 2020年部门整体支出和专项支出绩效目标表

附件2:邵阳市河道管理处2020年部门整体支出和专项支出绩效目标表

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