邵阳市水利水电勘测设计院2020年部门预算公开信息

目   录

第一部分、2020年度部门预算情况说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、“三公”经费预算

六、一般性支出预算

七、其他重要事项的情况说明

八、名词解释

第二部分、2020年度部门预算报表

第三部分、2020年部门整体支出和专项支出绩效目标表 

第一部分

   邵阳市水利水电勘测设计院2020年部门预算       编     制    说      明

一、部门基本概况

（一）职责职能

承担全市水利综合规划、城市防洪、河道治理、水库保安、农田灌溉、水电开发等水利水电工程的规划、咨询、勘测、设计、监理、施工任务。

（二）机构设置

邵阳市水利水电勘测设计院内设科室10个，分别为人秘科、经营科、计财科、设计室、工程咨询部、测量队、地勘队、劳动服务站、水利水电工程监理所、水利水电工程施工队。单位编制人数67人，实有在职人数62人。

二、部门预算单位构成

邵阳市水利水电勘测设计院只有本级，无其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有邵阳市水利水电勘测设计院本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：2020年年初预算数1918.41万元，其中，一般公共预算拨款1918.41万元。收入较去年增加14.5万元，增长0.76%，原因是：水利项目相对增加，收入增加。

（二）支出预算：2020年年初预算数1918.41万元，其中，社会保障和就业支出81.72万元，卫生健康支出34.47万元，农林水支出1752.79万元，住房保障支出49.43万元。支出较去年增加14.5万元，增长 0.76%，原因是：水利项目增加，业务工作需要，相应加大了对业务工作的投入。

四、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款支出1918.41万元。基本支出：618.41万元，其中：工资福利支出570.74万元,商品和福利支出38.33万元,对个人和家庭补助支出9.34万元。项目支出：1300.00万元。其中：项目管理的商品和服务支出1040.00万元，主要用于项目生产劳务费支出、项目咨询服务支出等方面；其他支出260.00万元。

五、“三公”经费预算

2020年“三公”经费预算数为83.00万元(含在项目支出中的支出)，其中：公务用车购置及运行费13.00万元（其中，公务用车运行费13.00万元），公务接待费70万元。

2020年“三公”经费预算较2019年增加2.80万元，主要是单位的水利工程业务量增加导致三公经费的增加。

六、一般性支出预算

    2020年一般性支出预算数为22.32万元，其中：办公费4.00万元，水费2.00万元，电费3.75万，公务接待费7.12万元，公务用车运行维护费5.45万元。

2020年一般性支出预算较2019年减少2.88万元，主要是认真贯彻落实中央厉行节约的要求，简化公务接待，规范因公用车管理，控制用车成本。

七、其他重要事项的情况说明

（一）事业运行经费

2020年邵阳市水利水电勘测设计院事业运行经费财政拨款预算38.33万元，比2019年预算减少1.43万元，下降3.6%,主要是认真贯彻落实中央厉行节约的要求，简化公务接待，规范因公用车管理，控制用车成本。

（二）政府性基金预算

2020年水利水电勘测设计院没有使用政府性基金拨款安排的预算。

（三）政府采购情况

2020年水利水电勘测设计院无政府采购预算。

（四）国有资产占有使用情况

截止2019年底，邵阳市水利水电勘测设计院共有公务用车1辆，无价值200万以上的大型设备。

2020年没有新增资产配置预算。

（五）预算绩效目标设置情况

    2020年邵阳市水利水电勘测设计院整体支出实行预算绩效目标管理。

八、名词解释

1、事业运行经费：为保障事业单位运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：指本部门当年部门预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

第二部分 2020年度部门预算报表

附件1：邵阳市水利水电勘测设计院2020年部门预算公开表（定）

第三部分  2020年部门整体支出和专项支出绩效目标表

附件2：邵阳市水利水电勘测设计院2020年整体支出与专项支出绩效目标表