湖南省水土保持监测总站邵阳分站2020年部门预算公开信息

湖南省水土保持监测总站邵阳分站          2020财政预算信息

目   录

第一部分、2020年度部门预算情况说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、“三公”经费预算

六、一般性支出预算

七、其他重要事项的情况说明

八、名词解释

第二部分、2020年度部门预算报表

第三部分、2020年部门整体支出和专项支出绩效目标表 

第一部分

   湖南省水土保持监测总站邵阳分站2020年部门预算编制说明

一、部门基本概况

（一）职责职能

1、负责本站管辖范围内的水土保持规划建设项目方案的编制工作。

2、对站辖区内为主的资水流域中上游的水土流失情况进行动态监测，汇总和管理监测数据，编制监测报告。

3、负责全市水土保持监测实验、调查评价以及技术咨询、技术培训和技术交流等工作。

（二）机构设置

编办的批复文件编制6人，现有在职职工6人，退休职工1人，无内设机构。

二、部门预算单位构成

本部门只有本级，无其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的单位只包括部门本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：2020年年初预算数75.96万元，其中，一般公共预算拨款50.96万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入25万元。收入较去年减少9.14万元，下降10.7%，原因是：1、其他收入减少。

（二）支出预算：2020年初预算支出75.96元，其中:社会保障与就业支出6.24万元，医疗支出2.86万元，住房保障支出4.12万元，农林水事务支出62.74万元。较上年减少9.14万元，减少10.7%。主要是：1、其他支出减少。

四、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款支出75.96万元。基本支出：50.96万元，其中：工资福利支出47.54万元,商品和服务支出3.23万元,对个人和家庭补助支出0.19万元。项目支出：25万元。其中：商品服务支出16万元，其他支出9万元，主要用于莲荷径流场日常管护、监测等。

五、“三公”经费预算

2020年“三公”经费预算数为7万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费5万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费5万元），公务接待费2万元。

2020年“三公”经费预算与2019年持平，持平原因是单位“三公”经费基数较小。

六、一般性支出预算

    2020年一般性支出预算数为9.16万元，其中：办公费1.16万元，电费1万元，公务接待费2万元，公务用车运行费5万元。

2020年一般性支出预算较2019年增加6.76万元，主要原因是2019年非税收入纳入其他收入，2020年非税收入纳入财政一般预算收入，所以增加了一般性支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

2020年水利局机关运行经费财政拨款预算3.23万元，与2019年预算基本持平，主要原因是单位人员无变动。

（二）政府性基金预算

2020年本单位没有使用政府性基金拨款安排的预算。

（三）政府采购情况

2020年本部门政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物类预算0万元、政府采购服务类预算0万元、政府采购工程类预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况

截止2019年底，本部门共有公务用车1辆，200万以上的大型设备0台。2020年本单位没有新增资产配置预算。

（五）预算绩效目标设置情况

    2020年本单位部门整体支出实行预算绩效目标管理(详见附件1.2)。

八、名词解释

1、事业运行经费：为保障事业单位运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：指本部门当年部门预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

第二部分 2020年度部门预算报表

附件1：湖南省水土保持监测总站邵阳分站2020年部门预算公开表

第三部分 2020年部门整体支出和专项支出绩效目标表

附件2：湖南省水土保持监测总站邵阳分站2020年部门整体支出绩效目标申报表