目   录

第一部分、2021年度部门预算情况说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出预算
五、“三公”经费预算
六、一般性支出预算
七、其他重要事项的情况说明
八、名词解释
第二部分、2021年度部门预算报表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、政府性基金预算支出表
八、"三公"经费支出表
九、政府采购预算表
十、一般性支出预算表
十一、新增资产申报表
十二、2021年部门整体支出绩效目标申报表
十三、2021年项目支出绩效目标表（2张）



















第一部分    邵阳市水利综合服务项目中心2021年部门预算
编制说明

一、部门基本概况
（一）职责职能
1、为全市水土保持、水旱灾害防御、水资源管理等水利发展和生态文明建设提供技术支撑和服务保障  。
2、承担水利科技成果推广运用和开展水利 科学技术研究 。
3、承担全市辖 区内水土流失动态监测、网络信息化建设 及开展水土保持径流定位监测。
4、承担全市水利 经济发展事务性工作 ；承担全市水土 保持示范园区、水利风景区的创建和指导等事务性工作 。
5、承担水利技术评审的事务性工作。
6、承担水利学会、水土保持学会相关事务性工作 。
7、承担市水利局交办的其他工作 。
（二）机构设置
市水利综合服务中心编制38人，在职人员33人，退休人员5人，设内设机构综合部、财务和后勤保障部、推广和信息部、水保监测部、经济发展部、水旱灾害防御部、水资源部、科研部、技术评审部 、园区（ 基地 ）建设部等10个部。
二、部门预算单位构成
邵阳市水利综合服务中心只有本级，无其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的只有邵阳市水利综合服务中心本级。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：2021年年初预算数317.51万元，其中，一般公共预算拨款317.51万元，无其他收入。较去年增加317.51万元，增加100%，原因是：机构改革，新成立单位。
（二）支出预算：2021年年初预算数317.51万元，其中，农林水支出242.72万元，社会保障和就业支出34.39万元，卫生健康支出17.08万元，住房保障支出23.32万元。支出较去年增加317.51万元，增长100%，原因是：机构改革，新成立单位。
四、一般公共预算拨款支出预算
2021年一般公共预算拨款支出317.51万元。基本支出：297.51万元，其中：工资福利支出269.11万元,商品和福利支出27.25万元,对个人和家庭补助支出1.15万元。项目支出：20万元。其中：水土保持支出10万元，主要用于水土保持监测支出等方面；其他水利支出10万元，主要用于科技示范园支出等方面。
五、“三公”经费预算
2021年“三公”经费预算数为14.58万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费4.08万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费4.08万元），公务接待费10.5万元。
2021年“三公”经费预算较2020年增加14.58万元，增加100%，主要是机构改革，新成立单位。
六、一般性支出预算
    2021年一般性支出预算数为39.98万元，其中：办公费6万元，印刷费2.5万元，公务招待费10.5万元、差旅费2.2万元、维修费4.3万元、公务用车运行维护费4.08万元、其他交通费5.3万元、劳务费2万元、会议培训费1.9万元、水电物业等其他费1.2万元。
2021年一般性支出预算较2020年增加39.98万元，主要是机构改革，新成立单位。
七、其他重要事项的情况说明
（一）事业运行经费
2021年邵阳市水利综合服务中心部门事业运行经费财政拨款预算27.25万元，比2020年增加27.25万元，上升100%,主要是机构改革，新成立单位。
（二）政府性基金预算
2021年邵阳市水利综合服务中心部门没有使用政府性基金拨款安排的预算。
（三）政府采购情况
2021年邵阳市水利综合服务中心部门政府采购预算总额2.6万元，其中：政府采购货物类预算2.6万元、政府采购服务类预算0万元、政府采购工程类预算0万元。
（四）国有资产占有使用情况
截止2020年底，邵阳市水利综合服务中心部门共有公务用车1辆，200万以上的大型设备0台。2021年新增资产配置情况详见《新增资产申报表》（附表11）
（五）预算绩效目标设置情况
   本单位2021年度部门整体支出和项目支出（重点项目）均实施了绩效目标管理，填报了预算绩效目标申报表（见附件12、13、）。
八、名词解释
1、机关（事业）运行经费：为保障行政（事业）单位运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：指本部门当年部门预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

附件：2021年部门预算公开表_(302002)邵阳市水利综合服务中心