目   录

第一部分、2021年度部门预算情况说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出预算
五、“三公”经费预算
六、一般性支出预算
七、其他重要事项的情况说明
八、名词解释
第二部分、2021年度部门预算报表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、政府性基金预算支出表
八、"三公"经费支出表
九、政府采购预算表
十、一般性支出预算表
十一、新增资产申报表
十二、2021年部门整体支出绩效目标申报表



第一部分    邵阳市河道管理处2021年部门预算编制说明

一、部门基本概况
（一）职责职能
1、组织开展河道保护与治理研究。承担河道湖泊保护、治理和管理有关政策法规制定的事务性工作。组织开展河道湖泊观测、试验和科学调研。
2、参与市管河道湖泊相关规划编制工作。协助开展市管河道保护治理重大项目前期工作。
3、承担实施河长制湖长制的事务性工作。
4、承担全市河道湖泊水域岸线、河湖划界、采砂、保洁、涉河事项指导监督的事务性工作。
5、承担市区防洪堤工程及施工建设项目法人职责，并组织实施，负责市区防洪堤工程的运行管理，参与市区防汛抗洪工作。
6、承担指导全市河道堤防及护岸工程建设、保护、运行管理的事务性工作。
7、承担流域机构和全市河道湖泊(堤坝维护)中心的指导和业务培训。参与河湖管理违规事件的调查工作。
8、完成市委、市政府、市水利局党委交办的其它工作。
（二）机构设置
本单位人员编制20人，在职人员15人，退休人员3人。内设综合部、计划财务部、生态河湖部、保护利用部、工程事务部等5个部。
二、部门预算单位构成
邵阳市河道管理处只有本级，无其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的只有邵阳市河道管理处部门本级。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：2021年年初预算数224.3万元，其中，一般公共预算拨款224.3万元，无其他收入。收入较去年增加0.82万元，增长0.3%，原因是：增加年度人员经费。
（二）支出预算：2021年年初预算数224.3万元，其中，农林水水出173.87万元，社会保障和就业支出19.32万元，卫生健康支出15.18万元，住房保障支出15.93万元。。支出较去年增加0.82万元，增长0.3%，原因是：增加年度人员经费。
四、一般公共预算拨款支出预算
2021年一般公共预算拨款支出224.3万元。基本支出：214.3万元，其中：工资福利支出183.18万元,商品和福利支出30.48万元,对个人和家庭补助支出0.64万元。项目支出：其他水利支出10万元（非税收入办公开支1.6万元，政府统筹支出8.4万元），主要用于排渍站清淤、管理等方面。
五、“三公”经费预算
2021年“三公”经费预算数为5万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），公务接待费5万元。
2021年“三公”经费预算较2020年减少0.2万元，主要是我单位按照中央、省和市委市政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。
六、一般性支出预算
    2021年一般性支出预算数为25.4万元，其中：办公费7万元，会议费2万元，公务接待5万元，差旅费4.5万元，维修费2万元，其他交通费1.5万元，邮电费1.2万元、水电费物业管理等其他费用2.2万元。
2021年一般性支出预算较2020年减少4.6万元，主要是公用经费减少等政策的原因，导致经费的减少。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2021年邵阳市河道管理处运行经费财政拨款预算30.48万元，比2020年预算减少5.35万元，下降15%,主要是公用经费减少等政策的原因，导致经费的减少。
（二）政府性基金预算
2021年邵阳市河道管理处没有使用政府性基金拨款安排的预算。
（三）政府采购情况
2021年邵阳市河道管理处政府采购预算总额5.6万元，其中：政府采购货物类预算3.6万元、政府采购服务类预算2万元、政府采购工程类预算0万元。
（四）国有资产占有使用情况
截止2020年底，邵阳市河道管理处共有公务用车0辆，200万以上的大型设备0台。2021年新增资产配置情况详见《新增资产申报表》（见附件11）。
（五）预算绩效目标设置情况 
本单位2021年度部门整体支出实施了绩效目标管理，填报了预算绩效目标申报表（见附件12），本单位在2021年度无重点项目资金预算。
八、名词解释
1、机关（事业）运行经费：为保障行政（事业）单位运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：指本部门当年部门预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

附件：2021年部门预算公开表_(302003)邵阳市河道管理处