2022年邵阳市河道管理处部门预算

目 录

第一部分 2022年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2022年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

五、部门支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

六、部门财政拨款收支总表

七、部门一般公共预算支出表

八、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

九、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

十、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

十一、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

十二、部门一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

十三、部门一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

十四、部门一般公共预算“三公”经费支出表

十五、部门政府性基金预算支出表

十六、部门政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十七、部门政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十八、部门国有资本经营预算支出表

十九、部门财政专户管理资金预算支出表

二十、部门专项资金预算汇总表

二十一、部门项目支出绩效目标表

二十二、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

1、组织开展河道保护与治理研究。承担河道湖泊保护、治理和管理有关政策法规制定的事务性工作。组织开展河道湖泊观测、试验和科学调研。

2、参与市管河道湖泊相关规划编制工作。协助开展市管河道保护治理重大项目前期工作。

3、承担实施河长制湖长制的事务性工作。

4、承担全市河道湖泊水域岸线、河湖划界、采砂、保洁、涉河事项指导监督的事务性工作。

5、承担市区防洪堤工程及施工建设项目法人职责，并组织实施，负责市区防洪堤工程的运行管理，参与市区防汛抗洪工作。

6、承担指导全市河道堤防及护岸工程建设、保护、运行管理的事务性工作。

7、承担流域机构和全市河道湖泊(堤坝维护)中心的指导和业务培训。参与河湖管理违规事件的调查工作。

8、完成市委、市政府、市水利局党委交办的其它工作。

（二）机构设置。

本单位人员编制20人，在职人员16人，退休人员3人。内设综合部、计划财务部、生态河湖部、保护利用部、工程事务部等5个部。

二、部门预算单位构成

邵阳市河道管理处只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：

包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算243.06万元，其中，一般公共预算拨款243.06万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加18.76万元，增长8%，主要原因是：人员增加及人员工资递增。

（二）支出预算：

2022年本部门支出预算243.06万元，其中，农林水水出189.69万元，社会保障和就业支出19.89万元，卫生健康支出16.33万元，住房保障支出17.15万元。支出较去年增加18.76万元，增长8%，主要原因是：人员增加及人员工资递增。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算243.06万元，其中，行政运行189.69万元，占78 %；机关事业单位基本养老保险缴费支出18.52万元，占 7.6 %；住房公积金17.15万元，占7.1 %；事业单位医疗12.41万元，占5.1 %；公务员医疗补助3.92万元，占 1.6 %；财政对工伤保险基金的补助1.37万元，占0.6 %。具体安排情况如下：

（一）基本支出：

2022年本部门基本支出预算数243.06万元，主要是包括为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费196.99万元，以及用于办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费46.07万元。

（二）项目支出：

2022年本部门无项目预算支出

五、政府性基金预算支出

2022年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：

2022年本部门机关本级行政事业单位的机关运行经费46.07万元（包括公务员公车改革其他交通费13.52万元），比上年预算增加2.07万元，上升6.8%，主要原因是人员增加。

（二）“三公”经费预算：

2022年本部门本级“三公”经费预算数为4.8万元，其中，公务接待费4.8万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费 0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年减少0.2万元，主要原因是单位按照中央、省和市委市政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。

（三）一般性支出情况：

2022年本部门会议费预算1.5万元，拟召开堤防建设及河道管理工作会议，人数60人，内容为推进主要支流治理及城市保护圈建设工程及河道管理工作；培训费预算 0.5万元，拟开展排渍站技能操作培训，人数16人，内容为排渍站操作技能培训。

（四）政府采购情况：

2022年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：

截至2021年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0 辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车 0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0 台。

（六）预算绩效目标说明：

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为243.06万元，其中，基本支出243.06万元，项目支出0万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2022年部门预算表

附件：邵阳市河道管理处2022年预算公开表格