2025年邵阳市水利局部门预算参考模板

目 录

第一部分 2025年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2025年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

五、部门支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

六、部门财政拨款收支总表

七、部门一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

十、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

十一、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

十二、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

十三、部门一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

十四、部门一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

十五、部门一般公共预算“三公”经费支出表

十六、部门政府性基金预算支出表

十七、部门政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十八、部门政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十九、部门国有资本经营预算支出表

二十、部门财政专户管理资金预算支出表

二十一、部门专项资金预算汇总表

二十二、部门项目支出绩效目标表

二十三、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。1、负责保障水资源的合理开发利用。2、负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。3、指导水资源保护工作，负责节约用水工作。4、指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用,指导监督水利工程建设与运行管理，指导农村水利工作。5、负责水土保持工作。6、负责水利工程移民管理工作。7、指导协调重大涉水违法事件的查处。8、开展水利科技和外事工作。9、组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施；织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施；承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作；承担台风防御期间重要水工程调度工作。10、完成市委、市政府交办的其他任务。11、提出水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

（二）机构设置。邵阳市水利局内设办公室、政工科、计划财务科、水资源科（节约用水办公室）、水利工程建设科、运行管理与监督科、水库移民科、水土保持科、水旱灾害防御科、政策法规科、农村水利水电科、河湖管理科、机关党委。另设没有独立核算的二级单位有：市水利水电工程质量监督站、市农村水电事务中心。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：

1、邵阳市水利局部门本级

2、市水利水电工程质量监督站

3、市农村水电事务中心

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本部门收入预算1309.8万元，其中，一般公共预算拨款1309.8万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0   万元。收入较去年增加177.79万元，主要是项目预算收入增：　

加。

（二）支出预算：2025年本部门支出预算1309.8万元，其中:

一般公共服务支出1309.8万元，社会保障和就业支出    151.17万元，卫生健康支出53.17万元，农林水支出1058.51万元，住房保障支出46.95万元。支出较去年增加177.79万元。主要是项目预算支出增加。

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

2024年预算为47.6万元，2025年预算为49.7万元，比上年增加2.1万元，增长4.41%，主要原因是：退休人员增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

2024年预算为86.17万元，2025年预算为62.6万元，比上年增加1.67万元，增长25.03%，主要原因是：支队撤销人员调出在职人员减少。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

2024年预算为0万元，2025年预算为31.3万元，比上年增加31.3万元，增长100%，主要原因是：政策原因。

4、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。

2024年预算为5.65万元，2025年预算为5.79万元，比上年增加0.14万元，增长2.48%，主要原因是：遗属人员增加。

5、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。

2024年预算为0.38万元，2025年预算为0.31万元，减少18.42%，主要原因是：在职人员退休。

6、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。

2024年预算为4.07万元，2025年预算为1.47万元，比上年减少2.6万元，下降63.88%，主要原因是：工伤保险预算比例下降。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

2024年预算为38.05万元，2025年预算为28.02万元，比上年下降10.03万元，下降26.36%，主要原因是：在职人员减少。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

2024年预算为26.71万元，2025年预算为25.15万元，比上年增加1.02万元，下降5.84%，主要原因是：在职人员减少。

9、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。

2024年预算为0万元，2025年预算为42.99万元，比上年增加42.99万元，增长100%，主要原因是：工作需要预算增加。

10、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。

2024年预算为860万元，2025年预算为543.52万元，比上年减少316.48万元，下降36.8%，主要原因是：在职人员减少。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

2024年预算为64.63万元，2025年预算为46.95万元，比上年增加17.68万元，增长27.36%，主要原因是：在职人员减少。

四、一般公共预算拨款支出

2025年本部门一般公共预算拨款支出预算1309.8万元，其中：农林水支出1058.51万元，占80.82%；社会保障和就业支出151.17万元，占11.54%；卫生健康支出53.17万元，占4.06%；住房保障支出46.95万元，占3.58%。

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

2024年预算为47.6万元，2025年预算为49.7万元，比上年增加2.1万元，增长4.41%，主要原因是：退休人员增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

2024年预算为86.17万元，2025年预算为62.6万元，比上年增加1.67万元，增长25.03%，主要原因是：支队撤销人员调出在职人员减少。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

2024年预算为0万元，2025年预算为31.3万元，比上年增加31.3万元，增长100%，主要原因是：政策原因。

4、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。

2024年预算为5.65万元，2025年预算为5.79万元，比上年增加0.14万元，增长2.48%，主要原因是：遗属人员增加。

5、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。

2024年预算为0.38万元，2025年预算为0.31万元，减少18.42%，主要原因是：在职人员退休。

6、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。

2024年预算为4.07万元，2025年预算为1.47万元，比上年减少2.6万元，下降63.88%，主要原因是：工伤保险预算比例下降。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

2024年预算为38.05万元，2025年预算为28.02万元，比上年下降10.03万元，下降26.36%，主要原因是：在职人员减少。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

2024年预算为26.71万元，2025年预算为25.15万元，比上年增加1.02万元，下降5.84%，主要原因是：在职人员减少。

9、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。

2024年预算为0万元，2025年预算为42.99万元，比上年增加42.99万元，增长100%，主要原因是：工作需要预算增加。

10、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。

2024年预算为860万元，2025年预算为543.52万元，比上年减少316.48万元，下降36.8%，主要原因是：在职人员减少。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

2024年预算为64.63万元，2025年预算为46.95万元，比上年增加17.68万元，增长27.36%，主要原因是：在职人员减少。

　　具体安排情况如下：

（一）基本支出：2025年本部门基本支出预算数820.6万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2025年本部门项目支出预算489.2万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：水利工程建管经费支出75万元，主要用于保障全市水工程应急处险、对中大型水库运行及汛期进行大坝变形观测等方面；水旱灾害防御经费支出71万元，主要用于为水旱灾害防御做好后勤保障工作等方面；河湖管护经费支出140万元，主要用于10条市领导担任河长的河流采砂规划编制、2条市领导担任河长的河流健康评价、分季度对水普名录内河道进行检测复核等方面；水利前期经费支出110万元，主要用于“十五五”水安全保障规划编制等水利前期工作等方面；取水口计量设施建设维护经费支出60万元，主要用于对408个取水口站点进行维护等方面；农田灌溉水有效利用系数测算经费支出30万元，主要用于农田灌溉系数测算等方面；非税收执收成本支出3.2万元，主要用于违约罚款差旅费等方面。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2025年本部门机关本级、市水利水电工程质量监督站、市农村水电事务中心等3家行政事业单位的机关运行经费162.34万元，比上年预算减少15.97万元，下降9%，主要是一般公用经费、福利费预算减少。

（二）“三公”经费预算：2025年本部门机关本级、市水利水电工程质量监督站、市农村水电事务中心等3家行政事业单位“三公”经费预算数为34万元，其中，公务接待费10万元，公务用车购置及运行费14万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费14万元），因公出国（境）费10万元。2025年“三公”经费预算较上年增加9万元，主要是因公出国（境）费预算增加。

（三）一般性支出情况：2025年本部门会议费预算0万元，拟召开0次会议，人数0人；培训费预算0万元，拟开展0次培训，人数0人；拟举办0次节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

（四）政府采购情况：2025年本部门政府采购预算总额      　　　　　　万元，其中，货物类采购预算0.24万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算435万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2024年12月底，本部门共有公务用车2辆，其中，机要通信用车1辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2025年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为1309.8万元，其中，基本支出820.6万元，项目支出489.2万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2025年部门预算表

附件：302001__邵阳市水利局部门预算公开表