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湖南省水土保持监测总站邵阳分站2018年部门预算说明
一、部门职能职责
(一)、负责本站管辖范围内的水土保持规划建设项目方案的编制工作,
(二)、对站辖区内为主的资水流域中上游的水土流失情况进行动态监测,汇总和管理监测数据,编制监测报告,
(三),负责全市水土保持监测实验、调查评价以及技术咨询、技术培训和技术交流等工作。
二、预算单位构成
本单位属市水利局管辖的独立核算的财政全额拨款的事业单位。
三、部门收支概况
(一)2018年初预算收入97.3万元,其中:一般公共预算拨款57.3万元(经费拨款97.3万元,纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元),其他收入40万元。
(二)2018年初预算支出97.3万元,其中:社会保障与就业支出8.28万元,医疗支出3.06万元,住房保障支出4.42万元,农林水事务支出81.54万元。
四、一般公共预算拨款支出
2018年一般公共预算拨款支出97.3万元。基本支出: 57.3万元,其中:工资福利支出52.56万元,商品和福利支出4.55万元,对个人和家庭补助支出0.19万元,项目支出40万元。
五、“三公”经费预算情况
1、2018年“三公”经费预算数为11.8万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费5.9万元(公务用车购置费0万元,公务用车运行费5.9万元),公务接待费5.9万元。
2、持平:2018年“三公”经费预算与2017年持平。本单位将全面落实厉行节约的相关政策和措施,严格执行预算,继续严控“三公”经费。
六、政府性基金预算
1、没有政府性基金预算:本部门2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2018年本部门机关运行经费财政拨款预算81.54万元。
(二)政府采购情况
2018年本部门政府采购预算总额6.11万元,其中:办公消耗用品及电脑耗材等5.61万元,办公电脑设备0.5万元。
(三)国有资产占有使用情况
1、有公车和大型设备:本部门共有公务车辆1辆。单位价值200万元以上的大型设备0台。
(四)预算绩效情况
2018年本部门部门整体支出实行预算绩效目标管理。