您当前的位置: 首页 > 信息公开 > 统计信息

邵阳市水利局2019年部门预算说明

文件名称: 邵阳市水利局2019年部门预算说明
索引号: 4305000014/2021-04456  
公开目录: 统计信息 公开责任部门: 水利局
发文日期: 2019-01-31 公开形式: 主动公开
生效日期 : 2019-01-31 有效期: 永久

一、部门基本概况
(一)职能职责
1、加强水资源的节约、保护和合理配置,保障城乡供水安全,促进水资源的可持续利用。
2、加强防汛抗旱工作,减轻水旱灾害损失。
3、加强水能资源开发利用的统一监督管理。
4、加强水利安全生产监督管理。
5、加强农村水利工作,小型农田水利设施建设和维护管理,小型农田水利规划,农村饮水安全工程运行和管护。
(二)机构设置
邵阳市水利局内设水利建设管理科、规划财务科、农村水利科、政策法规与安全监督科、办公室(行政审批服务科)、政工科、水资源科(市节约用水办公室)、水土保持科、另设没有独立核算的二级单位为:防汛抗旱指挥部办公室、水政监察支队、综合事业管理站、水利水电工程质量监督站、农村水电管理站。
二、部门预算单位构成
纳入2019年部门预算编制范围的预算单位包括:
1、邵阳市水利局部门本级;
2、防汛抗旱指挥部办公室、水政监察支队、综合事业管理站、水利水电工程质量监督站、农村水电管理站。
三、部门收支总体情况
(一)2019年初预算收入1737.41万元,其中:一般公共预算拨款1737.41万元(经费拨款907.41元,纳入财政专户管理的非税收入拨款830万元)。收入较上年减少308.29万元,减少15%,主要是:1、人员经费拨款减少;2、纳入财政专户管理的非税收入减少。
(二)2019年初预算支出1737.41万元,其中:社会保障与就业支出101.99万元,医疗支出59.45万元,住房保障支出52.23万元,农林水事务支出1523.74万元。较上年减少308.29万元,减少15%。主要是:1、人员经费支出减少;2、部门项目经费减少。
四、一般公共预算拨款支出
2019年一般公共预算拨款支出1737.41万元。其中,社会保障和就业支出101.99万元,占5.88%;卫生健康支出59.45万元,占3.42%;农林水支出1523.74万元,占87.7%;住房保障支出52.23万元,占3%。具体安排情况如下:
(一)基本支出:2019年本部门基本支出预算877.41万元,主要是为保障部门正常运转,完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
(二)项目支出:2020年本部门项目支出预算860万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:商品服务支出117.2万元,其他支出742.8万元,主要用于水资源监督管理、安全生产监督管理、水利工程管护、水旱灾害防御等方面。
五、政府性基金预算支出
     2019年本部门无政府性基金安排的支出。
六、政府性基金预算
1、没有政府性基金预算:本部门2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2019年本部门机关运行经费财政拨款预算203.8万元。较上年减少41.2万元,减少16.8%,主要是厉行节约,公用经费减少。
(二)“三公”经费预算情况
2019年“三公”经费预算数为88万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费32万元(公务用车购置费0万元,公务用车运行费32万元),公务接待费56万元。
2019年“三公”经费预算比2018年减少12万元,减少原因是进一步落实中央、省、市有关厉行节约、压缩行政成本等规定,加强管理,严格控制公务接待规模和标准。
(三)一般性支出情况
2019年本单位会议预算15万元,拟召开10次会议,人数500人,内容为全市水利工作会议、全市安全生产工作会议、全市水资源管理工作会议、全市水保工作会议等;培训费预算10万元,拟开展8次培训,人数为400人,内容为全市水利行业专家培训、水利工程质量监督及强制性标准培训、农村水电安全生产工作培训、水利工程调度工作培训等;拟举办0次等节庆、晚会、论坛、赛事活动,经费预算0万元。
(四)政府采购情况
2019年本部门政府采购预算总额78.48万元,其中:货物类采购预算10.48万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算68万元。
(五)国有资产占有使用情况
截至2018年12月底,本部门共有公务用车3量,其中,机要通信用车2台,执法执勤用车1台。单位价值200万元以上的大型设备0台。
(六)预算绩效情况
本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2019年部门整体支出绩效目标金额为1737.41万元,其中,基本支出877.41万元,项目支出860万元。具体绩效目标详见报表。

市水利局2019年部门预算公开表

扫一扫在手机打开当前页
首页 | 收藏本站 | 联系我们 | 免责声明 | 网站地图

联系电话:0739-5637930

版权所有:邵阳市水利局 Copyright © 2011 - 2020 All Rights Reserved 湘ICP备06007413号
主办单位:邵阳市水利局 承办单位:邵阳市水利局
湘公网安备 43050202000153号 网站标识码:4305000014
主办单位:邵阳市人民政府
承办单位:邵阳市水利局